2022年3月底，商丘市審計局開始對商丘市中醫(yī)院進行醫(yī)療政策執(zhí)行及資金績效審計以來，我院領(lǐng)導(dǎo)深感審計組同志們工作之嚴謹、認真、辛苦，同時對此次審計高度重視，要求對審計中發(fā)現(xiàn)的問題逐條對照、制定整改措施、壓實整改責(zé)任，并提出相應(yīng)整改意見措施，立行立改?，F(xiàn)將整改方案匯報如下：

　　(一)支付專家勞務(wù)費手續(xù)不完整，部分專家未簽名。

　　整改方案：我院已成立專項調(diào)查組，對該問題進行徹查，

　　已對11名具有責(zé)任的科室主任、護士長分別進行了黨內(nèi)警告和行政警告的處分。目前已整改完成。

　　(二)財務(wù)管理不規(guī)范，資金長期外借未及時收回或清理708.7萬元。

　　整改方案：一是進行全面整改，按照國家會計制度規(guī)定進行整改;二是規(guī)范管理，我院已按照國家統(tǒng)一的會計制度的有關(guān)規(guī)定進行科目調(diào)整，認真清理掛賬問題。目前已整改完成。

　　(三)未按規(guī)定委托集中采購機構(gòu)代理采購信息安全軟件，涉及金額27.59萬元。

　　整改方案：加強學(xué)習(xí)，杜絕類似問題發(fā)生。下一步將嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行采購。目前已整改完成。